一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达我区国家电影事业发展专项资金预算和绩效目标情况

　　2021年，中央下达我区国家电影事业发展专项资金预算710万元。绩效目标为鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展，影院放映国产影片家数达60家、放映场次达到20万场，观影人次达到200万人、票房收入达到2.5亿元。推动我区电影事业持续发展。

　　（二）自治区国家电影事业发展专项资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

　　自治区安排电影事业发展专项资金578.5万元。绩效目标为推动县城和乡镇影院建设，均衡发展电影市场。引导影院放映国产影片；按照“双百”引导影院放映具有文化特色、艺术创新影片，繁荣发展电影市场。力争国产影片票房占总收入的55%以上。推动我区电影事业持续发展。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析

　　年初资金即全部到位，无拖延拨款情况。

　　2.项目资金执行情况分析

　　2021年，按照国家电影事业发展专项资金的使用范围和要求，结合我区实际，我们分三批对符合专项资金资助要求的项目进行了奖励资助，分别是：对放映国产影片成绩突出的影院发放奖励资金797万元；资助2家新建县城影院60万元；资助1家新建乡镇影院45万元；对我区出品的三部取得国家电影局颁发《电影公映许可证》的影片进行资助，资助金额250万元；对承办“2020阿联酋中国电影周”的智慧宫文化产业集团有限公司资助30万元；对石嘴山市石炭井三线建设影视制片基地项目资助200万元；对承担“百部红色电影免费看”活动的影院资助10万元，对2家更新改造先进技术设备的影院资助19万元；对我区影院发放疫情纾困资金182万元。以上支出共计1593万元。

　　3.项目资金管理情况分析

　　严格按照财政部、中宣部《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》（财教〔2019〕260号）和《宁夏回族自治区国家电影事业发展专项资金征收使用管理实施办法》（宁财综〔2017〕512号）等规定，资金使用拨付由自治区党委宣传部部务会议研究决定，同时不断规范程序、加强监管，拨付及时、安全有效。资金全部用于支持宁夏电影事业发展，效果显著。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　按时完成全年符合资助条件的新建县城影院2家，乡镇影院1家，对58家符合放映国产影片成绩突出影院奖励标准的影院发放奖励资金，及时完成年初预定目标。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　年初预计影院放映国产影片场次是大于等于8万场；影院放映国产影片家数大于等于60家，实际放映场次为61.2万场；影院放映国产影片家数为72家，超额完成预定目标。全年完成对61家影院的资助及补贴，做到电影专资使用办法所规定条件的符合单位全覆盖。

　　（2）质量指标

　　年初设定影院放映国产影片票房收入占比大于等于55%，实际占比为86%，高于预定目标31%。

　　（3）时效指标

　　年初预计影院年放映新国产影片部数大于等于10部，实际放映新国产影片大于20部。按时完成全年符合资助条件影院的项目申报、审核、拨付工作。在受疫情影响停业期间，我们及时发放纾困资金，极大缓解影院资金压力，为影院复工复产提供保障。

　　（4）成本指标

　　按照新建县城影院每家30万元的金额发放资助资金，乡镇影院资助45万元，按照因素法计算奖励放映国产影片成绩突出影院资金174万元，补发2020年奖励资金623万元，纾困资金按照影院2020年票房收入的1%发放。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益

　　2021年，我区预计全年票房总收入为2.5亿元，国产片票房收入为2亿元，受新冠疫情影响，影院停业近40天，导致票房收入大幅降低，实际全年票房总收入为1.98亿元，国产片票房收入为1.72亿元，比预计分别减少21%和14%。

　　（2）社会效益

　　2021年预计观影人次为200万人，实际观影人次为566万人，比预计高出283%。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　全年未接到群众投诉举报，群众对影院的服务满意度大于90%，投诉率低于5%，提升了广大观众的观影体验。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　由于由于四家乡镇影院未正常经营，暂未给予补助。受疫情影响，预计同心县新建的影院未能如期开业。2022年，我们将按照中央关于国家电影事业发展的有关政策和《宁夏回族自治区电影事业发展专项资金预算管理办法（试行）》规定，积极调整和优化资金支出结构进一步加强和规范资金使用，强化绩效目标管理，不断提升资金使用效益。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果依法公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。